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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3113-372-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3113-208-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FACTURAR A: DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MM. RUT. 61.102.014-7, DIRECCION ERRAZURIZ No. 537 VALPARAISO.
ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS. ( ALMACEN DE RECEPCION ) JURGUENSEN N° 998 PUNTA ARENAS.
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Proveniente de Licitación
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3113-208-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.946.500-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
85636,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA
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R.U.T. |
5.954.115-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141609
| VALVULA MARIPOSA HIERRO DUCTIL C-250 T/WAFER DISCO VASTAGO T/CHAVETA 2.1/2" | 24 | Unidad | VALVULA MARIPOSA HIERRO DUCTIL C-250 T/WAFER DISCO VASTAGO T/CHAVETA 2.1/2" | VALV. TIPO MARIPOSA HIERO DUCTIL CLASE 250 TIPO WAFER DISCO VASTAGO TIPO CHAVETA 2 1/2" SMQ 75 PLAZO DE ENTREGA DOS DIAS HABILES MATERIAL PUESTO EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS CON CARGO AL PROVEEDOR. |
$ 18.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.720
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$ 450.720
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Total Neto
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$ 450.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.637
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$ 536.357
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.