1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-39-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra sellos garri esme Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 18924 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2009 Título Descripción CONDICION DE COMPRA FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Y ENVIAR MATERIAL AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE TALCAHUANO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Full Packing & Service Ltda. Razón Social MIGUEL MUNOZ SALDANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.867.870-5 Sucursal Full Packing & Service Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181602 Sellos de caucho 2 Unidad no definida SELLOS DE CAUCHO DE EXT. 96.4 X INT. 94 X 2.5 MM ALTURA A , NITRILO 80 SHORE. SELLOS DE CAUCHO DE EXT. 96.4 X INT. 94 X 2.5 MM ALTURA A , NITRILO 80 SHORE. $ 49.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600

Total Neto	$ 99.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.924
TOTAL OC	$ 118.524