1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-405-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra RODAMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 49020 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodar Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RODAR LIMITADA R.U.T. 78.660.790-6 Sucursal Rodar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171505 Rodamientos de rodillos 2 Unidad BEARING, NIDDLE ROLLER NAST 10ZZ BEARING, NIDDLE ROLLER NAST 10ZZ $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 31171512 Rodamientos de agujas 8 Unidad RODAMIENTO DE AGUJA KR 30 RODAMIENTO DE AGUJA KR 30 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000

Total Neto	$ 258.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.020
TOTAL OC	$ 307.020