1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-436-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-118-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-118-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 176709,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASTRERIA NAVAL Razón Social LUIS USVALDO CASTILLO R.U.T. 4.129.809-k Sucursal SASTRERIA NAVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad SERVICIOS DE CONFECCION DE FUNDAS Y TOLDOS, DESCRIPCION DETALLADA EN ANEXO ADJUNTO. Toldo en cobertura SIL024 0,4 mm de espesor de 5,85 x 3.85 mts con alma de PVC 5 mm de espesor, ojetillos aluminio en todo el perímetro y refuerzo con tomador para grúa, sellado electrónico ultra frecuencia y Fundas equipos de cubierta en Cobertura tipo L $ 930.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.050 $ 930.050

Total Neto	$ 930.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.710
TOTAL OC	$ 1.106.760