1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-468-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-139-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-139-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 176165,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMAT Razón Social FERNANDO ARTEMIO BRAVO SALGADO R.U.T. 5.339.005-6 Sucursal COMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161611 Pernos de sujeción 58 Unidad PERNO DE ACERO INOX DE 1/2" DIAMETRO X 100MM DE LARGO CON UN OJO DE 3/8" CON TUERCA MARIPOSA DE 1/2" X 32 MM DE DIAMETRO EXT. X 16MM DE ESPESOR. PERNO DE ACERO INOX DE 1/2" DIAMETRO X 100MM DE LARGO CON UN OJO DE 3/8" CON TUERCA MARIPOSA DE 1/2" X 32 MM DE DIAMETRO EXT. X 16MM DE $ 15.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.188 $ 927.188

Total Neto	$ 927.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.166
TOTAL OC	$ 1.103.354