1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-471-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-280-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-280-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 72087,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contactoelectricidad Razón Social HUGO ELIJIO RETAMAL NOVOA R.U.T. 7.138.505-1 Sucursal contactoelectricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162803 Grilletes 1 Unidad ADQUISICION DE REPUESTOS DETALLADOS EN ANEXO "A" (MAT. ELECTRICIDAD) SEGUN CLAUSULAS DE ADJUDICACION; PAGO DE FACTURA A 60 DIAS. ADQUISICION DE REPUESTOS DETALLADOS EN ANEXO "A" (MAT. ELECTRICIDAD) SEGUN CLAUSULAS DE ADJUDICACION; PAGO DE FACTURA A 60 DIAS. $ 379.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.410 $ 379.410

Total Neto	$ 379.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.088
TOTAL OC	$ 451.498