1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-489-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FLEXIBLES METALICOS DESCARGA GASES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 327180 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO Razón Social VETRO Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.203.894-3 Sucursal VICTOR HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153416 Componentes flexibles 2 Unidad FLEXIBLE METALICO EN ACERO INOXIDABLE, SIN MALLA, DE 16 PULGADAS DE DIAMETRO CON FLANGES, PARA DESCARGA DE MOTORES PRINCIPALES. FLEXIBLE METALICO EN ACERO INOXIDABLE, SIN MALLA, DE 16 PULGADAS DE DIAMETRO CON FLANGES, PARA DESCARGA DE MOTORES PRINCIPALES. $ 861.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.000 $ 1.722.000

Total Neto	$ 1.722.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.180
TOTAL OC	$ 2.049.180