1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-541-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR DE ACEPTAR CANCELACION DE ORCOM 3113-561-SE12, LA CUAL SERA REEMPLAZADA POR NUEVA ORCOM 3113-561-SE12, LA QUE RECTIFICA VALORES, SEGUN LO INFORMADO POR EL SR. WASHINGTON UGARTE. Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 1118478,89 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrias Ceresita S. A. Razón Social INDUSTRIAS CERESITA S A R.U.T. 91.666.000-6 Sucursal Industrias Ceresita S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón PINTURAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO PINTURAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 5.886.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.886.731 $ 5.886.731

Total Neto	$ 5.886.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.118.479
TOTAL OC	$ 7.005.210