1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-548-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra PERNOS ARAVENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 79214,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAESTRANZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITA Razón Social MAESTRANZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITA R.U.T. 86.792.900-2 Sucursal MAESTRANZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161620 Pernos de cabeza hexagonal 140 Unidad PERNO HEXAGONAL AC. INOX.AISI 316 PN MET 20 X 80 NSN 1443649 PERNO HEXAGONAL AC. INOX.AISI 316 PN MET 20 X 80 NSN 1443649 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000 31161808 Golillas abiertas 280 Unidad GOLILLA PRESION AC. INOX AISI 3/4" NSN X181136 GOLILLA PRESION AC. INOX AISI 3/4" NSN X181136 $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920

Total Neto	$ 416.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.215
TOTAL OC	$ 496.135