1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-558-C108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra acoplamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT.: 61.946.500-8, AV. J. MONTT, ASMAR EDIFICIO N° 312, BASE NAVAL (T.). ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), (ALMACEN DE RECEPCION) FRENTE A TIENDA DE EUROHOGAR. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 44840 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ricardo gutierrez castro R.U.T. 7.447.375-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111907 Acoplamiento de fluido 4 Unidad Acoplamiento de fluido ACOPLAMIENTOS L-100 MARCA LOVELOY ( USA) (2885096) $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 31171505 Rodamientos de rodillos 4 Unidad Rodamientos de rodillos RODAMINETOS NTA 1220 MARCA FAG (1000218) $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.840
TOTAL OC	$ 280.840