1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-57-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TEXTILES PARA UNIDAD DE LA ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO CUMPLE CON PLAZO DE ENTREGA INFORMADO EN SU OFERTA ECONOMICA INGRESADA EN MERCADO PUBLICO MATERIALES SE NECESITAN DE CARACTER URGENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE SE SOLICITA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, SEGUN REOLUCION D.R.U.A ORD. N°4182/298/169 Vrs. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8274 22-02-001-000 -SD -432 -Q3 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO EDIFICIO DIRECRUTALC Comuna Talcahuano Impuesto 93366 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO EDIFICIO DIRECRUTALC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2024 Título Descripción COORDINAR CON FERNANDO BASCONE CUETO +569 95053402   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESCOM Chile Limitada Razón Social INGENIERÍA Y GESTIÓN DE COMPRAS GESCOM LIMITADA R.U.T. 77.694.342-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESCOM Chile Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad GAMUSINA GAMUSA GAMUSINA GAMUSA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 52131501 Cortinas 1 Unidad 20 METROS DE BISTRECH 20 METROS DE BISTRECH $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 52131501 Cortinas 1 Unidad 20 METROS GRANITE LISO 1,6 DE ANCHO 20 METROS GRANITE LISO 1,6 DE ANCHO $ 486.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.400 $ 486.400

Total Neto	$ 491.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.366
TOTAL OC	$ 584.766

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto