1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-59-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-16-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-16-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10.000/8157/65 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 298528 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Vasquez San Martin Razón Social LUIS ALEJANDRO VÁSQUEZ SAN MARTÍN R.U.T. 12.377.294-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Vasquez San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161527 Kits de reparación de filtros 2 Unidad KIT REPARACION GIRO COMPAS Kit Reparación Giro Compas $ 785.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571.200 $ 1.571.200

Total Neto	$ 1.571.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.528
TOTAL OC	$ 1.869.728