1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-630-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-239-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-239-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Full Packing & Service Ltda. Razón Social MIGUEL MUNOZ SALDANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.867.870-5 Sucursal Full Packing & Service Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 8 Unidad SELLO DE GOMA DE 20 mm X 20 mm X 1 METRO.VISITA A TERRENO EN FORMA OBLIGATORIA SELLO DE GOMA DE 20 mm X 20 mm X 1 METRO. $ 79.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.400 $ 638.400

Total Neto	$ 638.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 638.400

Justificación de exención de impuesto