1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-657-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-242-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-242-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 93005 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lubricentrolyl Razón Social RAMON IGNACIO LEIVA POLANCO R.U.T. 9.087.318-0 Sucursal lubricentrolyl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 55 Metro Lineal FRISO DE GOMA CUADRADA DE 20X30 DE 30 SHORE PARA PUERTAS Y ESCOTILLAS ESTANCAS. N° DE STOCK (X229459). ENVIAR MATERIAL POR VÍA AEREA A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. VISITA A TERRENO EN FORMA OBLIGATORIA. FRISO DE GOMA CUADRADA DE 20X30 DE 30 SHORE PARA PUERTAS Y ESCOTILLAS ESTANCAS. N° DE STOCK (X229459). ENVIAR MATERIAL POR VÍA AEREA A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. VISITA A TERRENO EN FORMA OBLIGATORIA. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.500 $ 489.500

Total Neto	$ 489.500
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IVA  19  %	$ 93.005
TOTAL OC	$ 582.505