1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-66-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-22-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-22-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 111549 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIA PRAT SA Razón Social VIDRIERIA PRAT SA R.U.T. 83.935.900-4 Sucursal VIDRIERIA PRAT SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad ADQUISICIÓN DE VIDRIOS SEGÚN ANEXO "A" ADJUNTO Item 1 y 2 Vidrios Templados Item 3 Vidrio Laminado 8,38 mm. VALOR OFERTADO ES MAS IVA $ 587.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.100 $ 587.100

Total Neto	$ 587.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.549
TOTAL OC	$ 698.649