1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-71-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FRISOS DE GOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 69540 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sellos Hidráulicos Universo Razón Social VICTOR ORLANDO BARRIGA RUIZ R.U.T. 8.109.771-2 Sucursal Sellos Hidráulicos Universo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 60 Metro Lineal FRISO DE GOMA PAR PUERTAS ESTANCAS DUREZA ENTRE 15 A 20 SHORT FRISO DE GOMA MEDIDAS 20 X 39 MM DUREZA 15 A 20 SHORT $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.000 $ 366.000

Total Neto	$ 366.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.540
TOTAL OC	$ 435.540