1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-778-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2009 Nombre de la Orden de Compra GASKET GARRI ANGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 811338 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2009 Título Descripción CONDICION DE COMPRA ENVIAR MATERIAL AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO PLAZO DE ENTREGA 4 - 6 SEMANAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA SOPROTEC CHILE ING. LTDA. Razón Social IMPORTADORA SOPROTEC CHILE ING. LTDA. R.U.T. 77.972.730-0 Sucursal IMPORTADORA SOPROTEC CHILE ING. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181602 Sellos de caucho 20 Unidad no definida GASKET PARA RADAR NEPTUNO SEGUN Nº DE PARTE D2416 (140413435)SEGUN REFERENCIA 21-08 GASKET-09. GASKET PARA RADAR NEPTUNO SEGUN Nº DE PARTE D2416 (140413435)SEGUN REFERENCIA 21-08 GASKET-09. $ 213.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.270.200 $ 4.270.200

Total Neto	$ 4.270.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 811.338
TOTAL OC	$ 5.081.538