1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-87-C108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2008 Nombre de la Orden de Compra IMPULSOR CARRERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT.: 61.946.500-8, AV. J. MONTT, ASMAR EDIFICIO N° 312, BASE NAVAL (T.). ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), (ALMACEN DE RECEPCION) FRENTE A TIENDA DE EUROHOGAR. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 226336,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA SOPROTEC CHILE ING. LTDA. R.U.T. 77.972.730-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101603 Impulsores 1 Unidad Impulsores IMPULSOR DE 172 MM DE DIAMETRO EXTERIOR 5 ALABES METAL BRONCE. $ 1.191.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.191.245 $ 1.191.245

Total Neto	$ 1.191.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.337
TOTAL OC	$ 1.417.582