1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-89-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN A PALAS DE TIMONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 810540 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PSeI Ltda. Razón Social PRODUCTOS SERVICIOS E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 52.000.965-5 Sucursal PSeI Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111925 Timones 1 Unidad SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA MARCA METALINE A PALAS DE TIMONES. SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA MARCA METALINE A PALAS DE TIMONES. $ 4.266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.266.000 $ 4.266.000

Total Neto	$ 4.266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.540
TOTAL OC	$ 5.076.540