1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-936-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-641-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-641-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 45486 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTOFRIOSA Razón Social PUNTO FRIO S A R.U.T. 96.849.860-6 Sucursal PUNTOFRIOSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142106 Mezclas de gases inertes 12 Unidad GAS FREON 22 SIN DITEL ENVASE DESECHABLE DE 30 LB SUPER SECO. N/P FREON 22; 355, PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS. (S015361) GAS FREON 22 SIN DITEL ENVASE DESECHABLE DE 30 LB SUPER SECO. $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400

Total Neto	$ 239.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.486
TOTAL OC	$ 284.886