1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-96-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-46-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-46-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 74544,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Vasquez San Martin Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN R.U.T. 12.377.294-6 Sucursal Luis Vasquez San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141609 Válvulas de control 1 Unidad VÁLVULAS TIPO MARIP0OSA DETALLADAS EN CLÁUSULA "U" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. VÁLVULAS TIPO MARIP0OSA DETALLADAS en adjunto $ 392.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.340 $ 392.340

Total Neto	$ 392.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.545
TOTAL OC	$ 466.885