1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-99-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-50-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3113-50-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 622244,11 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Innovaz Razón Social PEDRO MAURICIO VERGARA CORONADO R.U.T. 14.281.117-0 Sucursal Innovaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121704 Señales de seguridad 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS DE ACUERDO A CLÁUSULA "U" DE LAS BASES DE LICITACIÓN, ANEXO ADJUNTO Y VISITA A TERRENO. Letreros en trovicel 3 mm. con grafica fotoluminiscente y otros en normal...se considera doble contacto 3M VHB transparente según muestras vistas en visita a terreno $ 3.274.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.274.969 $ 3.274.969

Total Neto	$ 3.274.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.244
TOTAL OC	$ 3.897.213