1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3115-110-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-004-000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA Comuna Valparaíso Impuesto 37354 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atom Razón Social COMERCIAL ATOM SPA R.U.T. 76.564.786-k Sucursal Atom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312312 2239-16-LR15 Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos 1   (1348782 )BANDEJA DE CURACIÓN MADEGOM DENTAL ESTERIL 03 KITE17003 200 UNIDADES 1375295 (1348782) BANDEJA DE CURACIÓN MADEGOM DENTAL ESTERIL 03 KITE17003 200 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $17087 $ 189.861,00 $ 0,00 $ 17.087,00 $ 189.861 $ 206.948

Total Neto	$ 206.948
Descuento	$ 10.347
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.354
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 233.955