1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3115-112-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra adquisición materiales para confección de cuadros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012-000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA Comuna Valparaíso Impuesto 76670,5879 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad 10 NR POMOS DE AGOREX TRANSPARENTE 120 CC 8 LT DE AGOREX 60 10 NR JUEGOS DE BISAGRAS 3X3 1 NR HOJA DE CIERRA DE 10" 80D DEWALT 10 NR PINCELES N° 10 REDONDO 10 NR PINCELES N° 16 REDONDO 50 NR LISTONES DE 1X2 SECO CEPILLADO 4 NR CINTA DOBLE FAZ TRANSFERIBLE 12MM 50 MT MATERIALES PARA REPARACION DE CUADROS DEL BUQUE ESCUELA ESMERALDA $ 403.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.529 $ 403.529

Total Neto	$ 403.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.671
TOTAL OC	$ 480.200