1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3115-130-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-008-000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA Comuna Valparaíso Impuesto 38655 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   200   (1152431 )VASOS PRINCESA REFRESCO ALTO 300 CC 1174981 (1152431) VASOS PRINCESA REFRESCO ALTO 300 CC; Código: 020102001; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.600 $ 207.600

Total Neto	$ 207.600
Descuento	$ 4.152
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.655
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 242.103