1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3115-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE 03 MODULOS DE CONTROL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Facturación AV JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 387828 Dirección de Envío de la Factura AV JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDAMAX Ltda. Razón Social JIMENEZ Y JIMENEZ, ELECTRONICA Y CONSTRUCCIONES LI R.U.T. 76.085.618-5 Sucursal INDAMAX Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN DE 03 MÓDULOS DE CONTROL SERVICIO DE REPARACIÓN DE 03 MÓDULOS DE CONTROL $ 2.041.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.041.200 $ 2.041.200

Total Neto	$ 2.041.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.828
TOTAL OC	$ 2.429.028