1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3115-155-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.001.000 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA Comuna Valparaíso Impuesto 56193 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMACLICK Razón Social Comercializadora Neumaclick SpA. R.U.T. 76.420.863-3 Sucursal NEUMACLICK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 2239-9-LP13 Almohadas 78   (1258312 )ALMOHADA INCATEX 1 PLAZA UNIDAD 1284349 (1258312) ALMOHADA INCATEX 1 PLAZA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $500 $ 3.330,00 $ 0,00 $ 39.000,00 $ 259.740 $ 298.740

Total Neto	$ 298.740
Descuento	$ 2.987
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.193
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 351.946