1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3115-29-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA Comuna Valparaíso Impuesto 22444,2207858 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 21737 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N°366688 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 556518 DEL 29-01-2021 (FOTOCOPIAS) SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N°366688 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 556518 DEL 29-01-2021(FOTOCOPIAS) $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.948 $ 78.967 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N°366688 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 556518 DEL 29-01-2021 (CARGO FIJO) SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N°366688 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 556518 DEL 29-01-2021 (CARGO FIJO) $ 39.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.161 $ 39.161

Total Neto	$ 118.128
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.444
TOTAL OC	$ 140.571