1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3115-65-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA R.U.T. 61.102.119-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA Comuna Valparaíso Impuesto 13026,391146 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 7109 Unidad no definida ARRIENDO FOTOCOPIADORA , SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N° 363388 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N°588219 ARRIENDO FOTOCOPIADORA , SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N° 363388 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.436 $ 27.246 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida ARRIENDO FOTOCOPIADORA , SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N° 363388 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.FACTURA N°588219(CARGO FIJO) ARRIENDO FOTOCOPIADORA , SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N° 363388 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.FACTURA N°588219 (CARGO FIJO) $ 41.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.314 $ 41.314

Total Neto	$ 68.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.026
TOTAL OC	$ 81.586