1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3116-10-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA R.U.T. 61.102.127-5 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA R.U.T. 61.102.127-5 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 Comuna Valparaíso Impuesto 31149 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MyGroup Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.201.267-7 Sucursal MyGroup Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 2239-4-LP14 Cajas fuertes 150   (1339584 )CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS REVISTERO 21 TAMANO CARTA AZUL UNIDAD 1365787 (1339584) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS REVISTERO 21 TAMANO CARTA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.600

Total Neto	$ 165.600
Descuento	$ 1.656
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.149
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 195.093