1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3116-4-CC26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA R.U.T. 61.102.127-5 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA R.U.T. 61.102.127-5 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 Comuna Valparaíso Impuesto 89338,95 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO FOTOCOPIADO SEGUN CONTRATO MESES DIC ENER FEB SERVICIO FOTOCOPIADO SEGUN CONTRATO $ 470.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.205 $ 470.205

Total Neto	$ 470.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.339
TOTAL OC	$ 559.544