1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3116-45-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA R.U.T. 61.102.127-5 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA R.U.T. 61.102.127-5 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 Comuna Valparaíso Impuesto 11567 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-4-LP14 Papel para fotocopiadora o impresora 40   (1527143 )PAPEL INKJET DIAZOL FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 200 GR 20 HOJAS UNIDAD 1529022 (1527143) PAPEL INKJET DIAZOL FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 200 GR 20 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.120 $ 62.120

Total Neto	$ 62.120
Descuento	$ 1.242
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.567
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 72.445