1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3116-72-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA R.U.T. 61.102.127-5 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38301 del sistema 1. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA R.U.T. 61.102.127-5 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 Comuna Impuesto 20463 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181804 2239-10-LP12 Gafas protectoras 30   (990623 )ANTIPARRA REDLINE SEGURIDAD K2 CLARO STANDARD 1007782 (990623) ANTIPARRA REDLINE SEGURIDAD K2 CLARO STANDARD; Código: C423742; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.700 $ 107.700

Total Neto	$ 107.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.463
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 128.163