1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1013-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICIT. 3117-8-SE10 PARA CABAÑAS PUNTA OSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 8827,4 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orpacol Ltda. Razón Social BENEDICTO BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.432.810-8 Sucursal Orpacol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 20 Caja FOSFOROS   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 14111704 Papel higiénico 144 Rollo PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 50 MTS.   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.760 $ 41.760

Total Neto	$ 46.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.827
TOTAL OC	$ 55.287