1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1036-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-70-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-70-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 404654,4 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edison Byron Razón Social INYTEC SPA R.U.T. 77.033.058-0 Sucursal Edison Byron Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Global EFECTUAR TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO VV.FF. SIDERAL N°38, POBL. NAVAL FUERTE VEREGARA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA. ZONA NAVAL.   $ 2.129.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.129.760 $ 2.129.760

Total Neto	$ 2.129.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.654
TOTAL OC	$ 2.534.414