1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1044-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN DE CONTRATO Nº 17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-20-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 621566 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 132294720 Razón Social JOHANA DEL CARMEN CUEVAS LETELIER R.U.T. 13.229.472-0 Sucursal 132294720 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Global EFECTUAR AMPLIACIÓN DE CONTRATO Nº 17/2014 Y LICITACIÓN Nº 3117-20-LP14, DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.   $ 3.271.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.271.400 $ 3.271.400

Total Neto	$ 3.271.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 621.566
TOTAL OC	$ 3.892.966