1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1050-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-28-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 573742,05 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Oporto Salazar Razón Social RODRIGO ALEJANDRO OPORTO SALAZAR R.U.T. 14.375.777-3 Sucursal Rodrigo Oporto Salazar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global EFECTUAR TRABAJOS CORRESPONDIENTES A AMPLIACIÓN DE CONTRATO N°02/2018, LICITACIÓN N° 3117-28-LP18, POR MANTENCIÓN DE VV.FF. TIPO H, POBLACIÓN NAVAL FUERTE VERGARA.   $ 3.019.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.019.695 $ 3.019.695

Total Neto	$ 3.019.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.742
TOTAL OC	$ 3.593.437