1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1069-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra LAVADORA CH LAS SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-88-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación SUBIDA ALESANDRI S/N COSTADO HOSPITAL NAVAL Comuna Viña del Mar Impuesto 45144,57 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESANDRI S/N COSTADO HOSPITAL NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy Retail Razón Social EASY RETAIL S.A. .- R.U.T. 76.568.660-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Easy Retail Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad no definida LAVADORA MADEMSA 20 KG SZG LAVADORA MADEMSA 20 KG SZG $ 237.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.603 $ 237.603

Total Neto	$ 237.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.145
TOTAL OC	$ 282.748