Orden de Compra. Nº3117-1075-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3117-773-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1075-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3117-773-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado paf del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 76845,5
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Anco
Razón Social COMERCIAL ANCO SPA
R.U.T. 77.506.104-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Anco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lavamanos2UnidadMONOMANDO CROMADO PARA LAVAMANOS FIORENSO ,CODIGO 1297252, CONEXIOM HI 1/2 MONOMANDO CROMADO PARA LAVAMANOS FIORENSO ,CODIGO 1297252, CONEXIOM HI 1/2 $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.980 $ 59.980
30181504
Lavamanos1UnidadLAVAMANOS BAJO CUBIERTA D 140X50 CM WHITE STORM ( DOBLE) ,CODIGO 1343351.-LAVAMANOS BAJO CUBIERTA D 140X50 CM WHITE STORM ( DOBLE) ,CODIGO 1343351.- $ 316.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.490 $ 316.490
30181504
Lavamanos2KitKIT INSTALACION DE LAVAMANOS , CON FLEXIBLE KIT INSTALACION DE LAVAMANOS , CON FLEXIBLE $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.980 $ 27.980
Total Neto $ 404.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.846
TOTAL OC $ 481.296


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.506.104-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.