1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1090-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV. LAVANDERIA,C.H.LAS SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-149-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 173781,6 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavaviña Razón Social GONZALEZ AGUIRRE E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.290.740-9 Sucursal lavaviña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121604 Mantel de mesa 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CASA HUÉSPEDES LAS SALINAS MES DE JULIO 2017,FACTURA Nº 554 DE FECHA 31-07-2017 SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO Nº 142446 A LA 142450 Y DE LA 142301 A LA 142323 SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CASA HUÉSPEDES LAS SALINAS MES DE JULIO 2017,FACTURA Nº 554 DE FECHA 31-07-2017 SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO Nº 142446 A LA 142450 Y DE LA 142301 A LA 142323 $ 914.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.640 $ 914.640

Total Neto	$ 914.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.782
TOTAL OC	$ 1.088.422