1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1093-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 1911096,95 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones caso SpA Razón Social CASO CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.574.824-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcciones caso SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N°22/2023, TRABAJOS VARIOS C.R. DALEGRIA   $ 10.058.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.058.405 $ 10.058.405

Total Neto	$ 10.058.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.911.097
TOTAL OC	$ 11.969.502