1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1104-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE 3117-58-LE11 (MARE NOSTRUM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-58-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 10011,48 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G & S Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA R.U.T. 76.002.987-4 Sucursal G & S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 60 Unidad ESPONJA BONOBRIL   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 31211901 Paños para herramientas 24 Unidad PAÑOS AMARILLOS   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440 47131806 Barniz o ceras de muebles 48 Unidad LUSTRA MUEBLES   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.152 $ 43.152

Total Neto	$ 52.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.011
TOTAL OC	$ 62.703