1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1123-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2011 Nombre de la Orden de Compra DESDE 3117-58-LE11, PARA MANTENCIÓN Y SERV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-58-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 3701,2 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Documentales Limitada Razón Social SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA R.U.T. 77.847.850-1 Sucursal Soluciones Documentales Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Paquete CERA ROJA EN PASTA   $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.540 $ 10.540 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 12 Botella DESINFECTANTE LIQUIDO SIMILAR VIM   $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940

Total Neto	$ 19.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.701
TOTAL OC	$ 23.181