1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-114-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ESTRUCTURA CIELO VIVIENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 92303,9 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANDRES Razón Social DHM ingenieria & construccion limitada R.U.T. 76.662.796-k Sucursal MARCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Realizar retiro de material dañado debido al desprendimiento de este en sector cielo del dormitorio principal, se deberá considerar retirar el material dañado, reposición de la estructura afectada y la reposición del cielo, se deberá posterior a ello considerar empaste y pintura final.   $ 485.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.810 $ 485.810

Total Neto	$ 485.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.304
TOTAL OC	$ 578.114