1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1192-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA JUNIO/JULIO CH GENTE DE MAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-29-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL Comuna Viña del Mar Impuesto 98794,395 Dirección de Envío de la Factura ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELUXE LTDA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DELUXE LIMITADA R.U.T. 76.315.694-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELUXE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N° CO-1053 CODIGO:RE-AFF-03/03 MES DE JUNIO CH LAS SALINAS.- ESTADO DE PAGO N° CO-1053 CODIGO:RE-AFF-03/03 MES DE JUNIO CH LAS SALINAS.- $ 230.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.720 $ 230.720 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N° CO-1072 CODIGO:RE-AFF-03/03 MES DE JULIO CH LAS SALINAS.- ESTADO DE PAGO N° CO-1072 CODIGO:RE-AFF-03/03 MES DE JULIO CH LAS SALINAS.- $ 289.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.251 $ 289.251

Total Neto	$ 519.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.794
TOTAL OC	$ 618.764