1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-120-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (ALCALDIAS NAVALES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 7248,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENTREGAR EN ALCALDIA FUERTE VERGARA CRUZ DEL SUR S/N, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 10 Rollo PAPEL HIGIENICO PISA X 600 MTS.   $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.510 $ 11.510 14111703 Toallas de papel 10 Rollo PAPEL TOALLA PISA X 250 MTS.   $ 2.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.080 $ 26.080 42132202 Dediles 1 Par GUANTES DE GOMA AMARILLO   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240 47131603 Esponjas 4 Unidad ESPONJAS BONOBRIL   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320

Total Neto	$ 38.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.248
TOTAL OC	$ 45.398