1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1209-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS VARIOS EN VV.FF. SIDERAL N°31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-48-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 875121 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jeb Razón Social JUAN CARLOS ESPINOZA BUSTAMANTE R.U.T. 7.950.568-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jeb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global TRABAJOS VARIOS EN VV.FF. SIDERAL N°31   $ 4.605.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.605.900 $ 4.605.900

Total Neto	$ 4.605.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 875.121
TOTAL OC	$ 5.481.021