1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1226-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ART DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-68-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación AV ERRAZURIZ 449, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO (SC) Comuna Valparaíso Impuesto 28948,97 Dirección de Envío de la Factura AV ERRAZURIZ 449, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO (SC) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.S. LIMITADA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA R.U.T. 76.730.800-0 Sucursal S.I.S. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL MANGA POLIETILENO 2MT ANCHO CODIGO N°1052 $ 109.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.680 $ 109.680 27113201 Conjuntos generales de herramientas 3 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL PINO BRUTO 1 X 2 CODIGO N°1220 $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.172 $ 2.172 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL TORNILLOS DE VULCANITA DE 6X1” (100 NR) CODIGO N°1783 $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996 $ 1.996 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL GALONES TAPAGOTERA ELASTOSELLO CODIGO N° $ 31.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.437 $ 31.437 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL BROCHA 2" CONDOR CODIGO N°231 $ 2.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.687 $ 2.687 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL ESPATULA ACERO 140 MM HELA CODIGO N°660 $ 4.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.391 $ 4.391

Total Neto	$ 152.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.949
TOTAL OC	$ 181.312