1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1246-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-68-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 2990,79 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.S. LIMITADA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA R.U.T. 76.730.800-0 Sucursal S.I.S. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad KIT INSTALACIÓN WC #942   $ 11.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.437 $ 11.437 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad SILICONA BLANCA AGOREX #1558   $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad CINTA TEFLON #432   $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699 $ 699

Total Neto	$ 15.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.991
TOTAL OC	$ 18.732