1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1249-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-50-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 2246868,75 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edson Eliazar Razón Social Obras menores rugon e.i.r.l. R.U.T. 76.538.639-k Sucursal Edson Eliazar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global TRABAJOS CONTEMPLADOS EN ESTADO DE PAGO N°1, LICITACIÓN N°3117-50-LQ19, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO 4 VV.FF. TIPO CUADRADAS, POBL. NAVAL FUERTE VERGARA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA. ZONA NAVAL.   $ 11.825.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.825.625 $ 11.825.625

Total Neto	$ 11.825.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.246.869
TOTAL OC	$ 14.072.494